青海警官职业学院2017年部门预算公开

发布者:许丽菲发布时间:2017-02-09浏览次数:486

青海警官职业学院

2017年部门预算编制说明

  

一、部门基本情况

(一)部门基本情况

青海警官职业学院主要职能:青海警官职业学院是青海省唯一一所培养公安政法高等专门人才和培训在职民警的高职院校。学院承担学历教育和公安民警警衔晋升、禁毒、林业、经济保卫、交警、企业转警、政法系统处级干部等各类短训培训任务。

(二)机构人员情况

青海警官职业学院纳入2017年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个,其中:独立报送单户报表1个,事业单位汇总录入1户,单位分类情况说明按预算管理级次划分:一级预算单位1个;按单位基本性质划分:事业单位1个;按单位执行会计制度划分:执行事业单位会计制度的单位1个。

青海警官职业学院事业编制 252个,2016年末实有人数247人,其中:在职人员实有人数 238人,离休人数6人,遗属人数3个。

  

(三)主要工作任务

2017年我院将结合青海公安、政法工作的新形势、新任务,不断深化教学改革,狠抓专业设置和课程体系建设,突出教学质量的生命线地位,大力实施精品课战略,着力提高教学工作的针对性和实效性,努力培养具有一定理论知识和较强实践能力的应用型人才。学院以警务化管理为手段,以特色建设为核心,着重强调警察意识,注重打牢思想基础,大力加强校园文化建设,努力提高学生的综合素质和就业能力。学院遵循学历教育与成人在职培训并重的发展思路,积极致力于具有青海地域特色的公安、政法工作的理论研究,不断强化办学功能。2017是我院事业发展的一个重要时期,各项事业处在上台阶的重要时期,建设项目和各项工作都需要资金保障,经费供需矛盾突出,财务压力巨大。学院一方面深化改革,加强学院内部管理,调动一切积极因素,另一方面稳定成人教育和在职民警培训收入,这一年学校财务预算工作做到了以收定支、保证重点、兼顾一般,正确处理和解决事业发展与资金不足的矛盾。在预算的安排上,首先保证人员经费和生活必保经费,在此基础上优先安排教学、精品课程建设经费,并兼顾其他方面,合理安排贷款投向,做好银行贷款还本付息工作,继续压缩公用经费,处理好资金供需矛盾,为提高教育教学和人才培养质量,改善办学条件和办学环境,构建和谐校园提供了强有力的资金保障。

二、收支预算总表说明(表6、表7

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指4306.97万元为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出1531.62万元是指学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

(一)收入情况(表6

青海警官职业学院本年度部门预算总收入为5838.59万元,其中:一般预算财政拨款(补助)收入4340.61万元,是指财政安排的部门预算拨款(补助)收入。事业收入1497.98万元,是指差额事业单位为解决自己承担的30%人员经费以及为保障正常运转,完成日常工作任务的公用经费收入。上年结0元。

(二)支出情况(表7

青海警官职业学院本年度部门预算支出5838.59万元,其中:按支出项目类别:1、基本支出4306.97万元,包括:人员经费支出3936.86万元,公用经费支出370.11万元;2、项目支出1531.62万元,包括:商品服务支出253.64万元,其他支出1277.98万元。

按支出功能分类科目:社会保障和就业支出646.20万元,住房保障支出290.43万元,医疗卫生466.06万元。

按支出经济分类科目:工资福利支出3346.70万元,商品和服务支出150.11万元,对个人和家庭的补助支出590.16万元。

(三)行政运行经费安排情况

2017年预算中公用经费支出总计370.11万元,其中:办公费12.31万元,印刷费1.65万元,水费17.63万元,电费31.81万元,邮电费48.78万元,取暖费24.16万元,差旅费82.90万元,因公出国(境)19.12万元,培训费7.53万元,公务接待22.32万元,工会经费45.83万元,福利费0.72万元,公务用车运行54.60万元,其他商品服务支出0.75万元。

近年来,学院以“厚基础、宽口径、强能力、高素质”的人才培养模式,设置了治安管理、刑事侦查、管理、监所管理、法学、藏汉双语法律等专业。为了满足学院目前的办学规模,我院进行扩建和新建,新建了民警综合培训楼、民警公寓楼等,增加各类实验实训场所,这无形中增加了公用经费的支出,本年预算中办公、水、电、取暖、邮电等费用略有增加,为了不断推进节约型校园建设的相关工作,学院各部门配合做好勤俭办学,通过节约开支、减少浪费来提高教育经费的使用效益,因此,本年行政经费总体支出水平与上年持平,增幅不大。

三、一般公共预算财政拨款支出表(表2

本表按资金来源、功能分类科目编制,反映青海警官职业学院部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。

(一)资金来源

一般预算财政拨款(补助)收入4340.61万元,是指财政安排的部门预算拨款(补助)收入。

(二)支出科目(支出功能分类科目)

一般公共服务,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括青海警官职业学院部门在职人员工资、公用经费等基本支出和省警官学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的项目支出。

社会保障和就业,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括青海警官职业学院离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括青海警官职业学院按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、项目支出预算表说明(表8

本表按功能分类科目和资金来源编制,反映青海警官职业学院年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

项目支出总计1531.62万元,其中按资金来源支出科目:财政拨款专项收入253.64万元,事业收入1277.98元。

(一)教学管理经费736.98万元,其中:物业费176.96万元,设施设备零星维修80万元,教学管理运转经费472.02万元,高校征兵管理经费8万元。

项目总体目标:一是基本保证投入(水、电、印刷等费用),能够维持学院正常运转;二是教学方面的投入能够基本保证学院教育教学及科研等活动的正常开展;三是零星维修方面的投入能够进一步提升服务于学生的生活保障,达到“服务育人、教书育人”目标具有积极的促进作用。四是以理想信念教育为核心,以爱国主义教育为重点,以思想道德建设为基础,以大学生全面发展为目标,解放思想、实事求是、与时俱进,坚持以人为本,贴近实际、贴近生活、贴近学生,努力提高思想政治教育的针对性、实效性和吸引力、感染力,培养德智体美全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人。五是积极配合兵役机关做好兵役法规、征兵政策的宣传,做好大学生征兵工作。

绩效指标:1.数量指标,能够保证更多学生的生活需求,同时也能对增减在职民警培训班次及培训学员人数的增加发挥保证作用,预计业务培训量达到502300人,学历班211391人;2.质量指标。教师主动性、积极性增强对提升教学质量有着主导性作用;3.成本指标,学生及在职民警实战能力提高,对今后提升工作效率,对二次投入成本的降低有着潜在作用。4、保证加强教学行政管理规范化,提高各类学员综合素质,建立稳定的工作秩序,保证教学行政工作正常运转,提高教学管理资金使用效率。5、通过多方面思想政治教育培训,开展各类思政活动,增强大学生思想政治理论素质,培养有素质,有文化,有道德的新一代大学生。预计学历班211391人。6、创新人才培养模式,积极推行与生产劳动和社会实践相结合的学习模式,改革教学方法融“教、学、练、战”为一体,强化学生职业能力培养。不断提高我省公安民警培训质量。

(二)偿还贷款600万元。

项目总体目标:1、为了适应双语教学改革发展研究新需要,发挥好在职民警实战实训基地作用,已初步形成学历教育和民警培训协调发展、职业教育和普通高等教育深度融合、职前教育和职后教育有效衔接的办学格局。2、为贯彻落实中央深化司法体制改革和全面深化公安改革的部署要求,适应人民警察招录培养制度改革,建立有别于其他公务员的人民警察招录培养机制,提高公安院校毕业生入警比例的要求,调整招生思路,在公安专业实行按需招生,确保学院毕业生成为公安队伍补充警力的主要渠道,为提高公安队伍整体素质和战斗力提供坚强保障。3、民警综合培训楼的建成,将进一步增强全省公安干警培训力度,全面提升我院办学规模及办学条件,创建规范、科学的教育培训基地。4、拓宽办学空间,增大学院培训的容纳能力。5、在学院整体的功能布局上相互补充,从而将大大充实产学结合的教育模式,而且更能使校区内各种教学资源得以实现最大程度的共享。

绩效指标:1、民警综合培训楼的建成,将大大提高办学规模,年业务培训量达到502300人,预计培训收入3635870元。学历班211391人。2、综合实训场地的使用,极大地满足各类专业培训,年培训量达到45/次。

(三)图书文献采购12万元。

项目总体目标:围绕学校总体发展目标,以满足广大师生和教学、科研方面对文献的需求为目标,坚持“以读者为中心”不断加强藏书建设及图书馆现代化、网络化、数字化建设的力度,着力推进管理的科学化、标准化、规范化,尽快形成以学校培养“高素质技能型人才”为目标的文献保障体系,努力把学校图书馆建设成特色鲜明、管理科学、功能齐全、服务优良、环境文明,为学校教学科研乃至为地方经济文化提供高质量、高效率服务的文献信息中心。

绩效指标:按照普通市场学校监测办法条件指标,政法学院、高职(专科)生均年进书量合格要求3(册/生)为目标,保证年度进书量。2、按教育部评估检测指标,以在校生人数1000人为标准,年均藏书量达到3000册,年均借阅量人数达到8397/次。3、以政法类图书为主,公安类图书不少于30%,藏文图书不少于10%,兼顾其它社科类和文学类图书。

(四)警服购置182.64万元。

项目总体目标:1、为贯彻落实中央深化司法体制改革和全面深化公安改革的部署,为提高公安队伍整体素质和战斗力提高坚强保障。2、坚持服务公安工作和公安队伍建设,统一着装,统一装备,规范管理,维护人民警察形象。3、优化师资队伍结构,形成素质精良、结构优化的教学、科研和服务团队。4、加强对公安机关人民警察管理,规范人民警察队伍,严肃组织纪律,增强战斗能力。

绩效指标:1、按照公安部《人民警察制式服装供应办法》规定,根据配发标准7454.6/人统一配置;2、不得擅自扩大着装范围和提高供应标准;3、加强对人民警察制式服装及其标志生产、供应的监督管理,提高财政资金的使用效益。

六、一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表(表4

因公出国(境)费9万元,公务接待费9万元,公务用车运行18.69万元。近年来,在教育改革的利好政策下,学院围绕教育教学改革,不断优化专业课程建设,重点培养“行业名师”队伍,注重“教、学、练、战一体化”的教学模式,由于我院是2000年在原两所中专学校合并的基础上,进行了培养层次转型,在此期间学院的办学质量、办学条件有所提升,但是专业结构、师资队伍、教学团队等建设方面仍有不足,因此,交流学习、外出培训是提升教学质量重要手段,年内在条件成熟的情况下,组织挑选各系部、各专业的优秀教师1-2名外出学习充电,进一步提高我院高职教育的办学水平。同时,为进一步贯彻落实中央八项规定和省委、省政府21条措施,加强“三公经费”等有关支出统计管理,健全常态化督促检查机制,严格执行公务接待相关规定要求,禁止无公函、超标准、超范围接待。公车购置及运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;严禁超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;严禁公车入私户行为。2017年“三公”经费预算与上年持平,没有增减变化。本年将始终按照中央八项规定及青海省“三公”经费支出相关规定,厉行节约、合理安排“三公”经费支出。

  

  

                                              二〇一七年二月八日

预算公开表(部门用).xls